1．供应链整体：为什么发票上携带的是订单的价格
问题描述：在销售模块中，客户从销售订单（金额为5元）推发货通知单，修改发货通知单（金额为 4 元），再推销售出库单（修改金额为 3 元），然后退销售发票，带的金额为销售订单的 5 元，既然每一笔都修改了金额，为什么发票带的不是最后出库单上的 3 元，使得每次都要修改发票，忘记修改就会出现错误。
解决方法：订单—发货通知—销售出库—，这种情况下，发票关联了订单，发票肯定取订单的价格，此价格才是合法的价格。至于发货通知、销售出库是企业内部仓管人员负责的单据，修改后的价格应该无法律效力，否则，此价格传递到发票，将对企业的价格体系造成混乱。这种价格如确实需要修改，不是在发货通知、出库单上修改，而是在订单上修改，在系统参数—销售系统的参数中选择关闭的订单允许变更后，如果需要修改价格，则可以用订单变更的方式控制。避免价格的多次在中间环节的修改。
2．供应链整体：如何实现多张销售出库单里的商品汇总打印
问题描述：商品流通企业在装车出库时按商品汇总数量再汇总总数量，K3 在销售出库序事簿里不能根据操作人员所选的单据按商品汇总。
解决方法：在序时簿中，使用序时簿套打即可：
1、设置套打模板，选择打印汇总，汇总级次选择最大的级次；
2、在序时簿中选中要合并套打的行；
3、在序时薄执行“合并套打所选行”，就将所选择的数据按物料进行汇总。
3. 供应链整体：F7 查看物料的时候,不要显示物料全名物,审核人,附件等。
问题描述： F7 查看物料的时候,不要显示物料全名,审核人,附件等。
解决方法：单据中，请在录入单据时物料中按F7，其中会有页面设置--显示，将您不需要的设置为不显示即可解决问题。在基础资料--物料同样可以设置，请在查看--页面设置中，选择显示，将您不需要的字段进行设置，即显示勾去掉。注意这里的设置不对单据中的 F7 显示产生影响。
4. 采购管理：委外加工材料对帐表查询时单据不显示
问题描述：委外加工材料对帐表查询时，本期有退回(红字委外加工出库单)的委外加工发出材料，与上期委外加工出库单作对等核销后，在该表上查询时，上期单据在该表上不显示，造成核对委外加工账务时出错。
解决方法：委外加工出库对等核销的主要功能，不是用于对账的。需要使用委外加工核销来处理委外加工入库与委外加工出库之间的账务问题。在委外加工核销时，红蓝字委外加工出、入库单均可参加委外加工核销。
5. 采购管理：设定权限组后，查询不到单据
问题描述：设置两个权限组，PMC 组和仓库组，PMC 组的用户在查询采购申请单时只能查询到本组人做的，仓库组的用户做的采购申请单查询不到，请问是程序就是这样还是有地方可以设置？
解决方法：在系统设置—供应链整体选项中，有一个选项：单据操作权限控制到操员组。请把该选项不要打钩。
6. 采购管理：关于批号管理和采购订单执行情况不符的问题
问题描述：在从采购订单下推外购入库单的时候，由于经常是多个批号进来的物料，在同一张单里面，输入多个批号，但是在采购订单实际执行情况明细表里面，却只查到系统默认的第一行数据，后面的批号的入库数量完全都没有办法查到。
解决方法：建议使用条目分拆功能。该功能在“选项”菜单中。当订单关联生成外购入库单后，有多少个批号，根据条目拆分功能就拆分成多少个分录。
7. 采购管理：收料通知单无法下推生成退料通知单
问题描述：客户流程中有收料通知单直接下推生成退料通知单的业务，但系统无法实现这一功能，只能在退料通知单界面通过选择源单关联收料通知单。
解决方法：1、请去掉采购系统选项“退料通知单直接退料”。
2、这个选项的作用是：如果勾选“退料通知单直接退料”，则：1）退料通知单数量默认携带为“收料数量－入库数量－退料数量”； 2）当“入库数量＋退料数量”>=收料数量时关闭收料通知单，且退料通知单不能关联已经关闭的收料通知单；如果不勾选“退料通知单直接退料”，则：1）退料通知单数量默认携带为“入库数量－退料数量”；2）当“入库数量－退料数量>=收料数量”则关闭收料通知单，且退料通知单可以关联已经关闭的收料通知单；当退料通知单关联已经关闭的收料通知单后，并且“入库数量-退料数量<收料数量”，则收料通知单要反关闭。
8. 采购管理：委外加工核销明细表“未核销数量核=0”“未核销金额核<>0”
问题描述：在委外加工业务中，由于以前在存货核算中的出入库核算不规范，造成在《委外加工核销明细表》、《委外加工核销汇总表》中有些物料的“未核销数量=0”但“未核销金额<>0”，也就是说数量核销完了，但金额却未核销完。如何能处理和调整这些错误操作而遗留的数据？怎么可以把未核销金额也调为 0？数量核销完了，但金额却未核销完。系统将来是否应该规划在这方面改进？是否考虑将来在结账时做个检查给个提示避免遗漏？
解决方法：该种情况产生的原因在于做完委外核销后做了出库核算，使得委外核销前后（即再次进行了出库核算）对应的委外出库单的成本存在差异，从而导致未核销数量为 0 而未核销金额不等于 0。只要保存先做出库核算再做委外核销就不会存在此种情况。目前已存在解决该问题的补丁 PT008985，使用该补丁可避免将来出现该问题，但不会调整历史数据。
9．采购管理：单价反算
问题描述：在采购发票中，输入金额后不能自动反算单价，希望可以输入金额后根据数量反算单价，采购订单可以，但是采购发票不行。
解决方法：系统提供了选项控制。在发票录入界面的“选项”菜单下面选择“调整金额后自动倒算单”，就可以实现。
10．采购管理：采购价格管理
问题描述：采购价格管理，报价如果为‘0.78’显示为‘.78’
解决方法：此为操作系统设置问题，请按如下方式进行设置，即可将.78 转化为 0.78。 在操作系统中，进入“设置——>控制面板——>区域和语言选项”的“区域和语言选项”界面中的区域选项页签，点击自定义按钮，进入自定义区域选项的“数字”页签中。将“零起始显示”的值设置为 0.7 即可。
11．采购管理：关于采购系统价格分析价的问题
问题描述：现在的价格分析表只能显示到区分不同的物料名称来对比价格，客户的实际情况是有很同一物料区分不同的辅助属性，而不同的辅助属性之间价格差别很大，起不到真正的价格分析作用。
解决方法：辅助属性的应用在于材料的规格、材质相同或相似，且价格差异微小。若不能满足此类前提条件则尽量将其分类为不同的材料（即分开编码）。若价格差异过大且使用相同的物料编码，不便于进行采购的价格分析和销售的利润分析。将导致按材料品种分析的结果不准确。若因为不可知的原因，将价格差异大的物料使用一个物料编码，则可以使用采购订单进行价格进行，然后后续的单据流程（采购入库单、）等以订单作为源头进行处理。此种情况下建议不要使用采购价格资料。
12．采购管理：金额四舍五入问题
问题描述：在采购收货单中，录入实收数量 14273，含税单价：5.425,得到价税合计为77431.02,保存收货单后关联生成增值税发票,得到实收数量14273,含税单价：5.425,但是在价税合计中确为 77431.03。
解决方法：因 K3 在展示数据时如果是通过计算截位后的数据采用 VB 的 ROUND 函数，其处理机制如下：当需截取的数据第一位是 5 且前面一位是偶数时 5将被舍去（如:1.125,保留两位截位后为：1.12）;但前面一位是奇数时 5 将被进一位（如:1.135,保留两位截位后为：1.14），其影响只是展示问题，对数据库数据无影响，因 SQL SERVER 的四舍五入机制为常见处理方式。
13．采购管理：发票默认税率默认为 0,含税单价字段和单价字段不改变
问题描述：采购订单某商品单价为 10 元(录入订单时候将税率修改成 0),下推到--收料通知单--外购入库单 然后由外购入库单生成 采购专用发票,生成的专用发票进行修改(即将税率改成 0),修改后相关的单价都应该变成 10 元，但是目前没有改变。
解决方法：当采购订单——收料通知——外购入库——采购专用发票线路单价的携带，若采购系统“采购价格含税”选项选中时，是按含税单价携带的，若选项未选中，是按不含税单价携带的。另若采购物料总是不需交税，可在物料税率中，将默认税率设为 0，或者直接走采购订单——收料通知——外购入库——采购普通发票流程。
14．采购管理：采购发票的单价问题
问题描述：在采购管理模块里，在采购订单跟采购入库单的单价不等的情况一下，当我在填采购发票时选择的单据来源是采购入库单自动带出来的单价是中采购订单一样，跟采购入库单不一样。
解决方法：采购入库单是定位给仓库人员的，仓管人员仅仅关心数量而不会关注商品的价格。并且入库单的单价在核算后会改变。 此种情况将以客户使用采购订单进行控制，对于已经确定好的价格在采购订单上进行确认，订单价格是作为真实交易的价格。采购发票获取价格方式：首先从上游单据即采购订单获取单价，若无采购订单则取采购价格资料中的单价，若未使用价格资料或价格资料无单价，则取物料基础资料中的采购单价。若以上方式都获取不到，则由手工录入发票上的单价。
15．销售管理：税率格式套打显示问题
问题描述：在套打发票清单设置中的税率增加"XX%"的显示格式和打印格式没，销售管理结算下的销售发票清单的套打设置功能不完全,套打文件中的税率不能按:"XX%"的格式打印。
解决方法：在套打设计中，对该发票的“税率”的“对象属性”中，数字格式栏可以填入“＃＃，＃＃%“的显示格式，税率就可以显示 17％等格式。
16．销售管理：销售集团客户合并开发票
问题描述：目前很多用户都有碰到同样的情况:产品供给不同的超市门店,销售订单、销售出库单都是各个门店的，但发票要开到总部，系统目前不能实现。
解决方法：建议在销售订单、销售出库单上自定义一字段收货单位,可 F7来源于客户,录入对应的门店,而原销售订单、销售出库单上的购货单位则录入结算单位-总部。则在订单及出库单打印时，购货单位取自定义的收货单位，这样就可以将不同门店而总部相同的出库单进行统一开票。
17．销售管理：信用管理问题
问题描述：客户的信用期限为一个固定的天数，但很多用户与客户在结算是不是按发票的日期来控制的，而是用每月一个固定的日期，如本月 25 日前的发票全是当月的应收款，如果是月结的客户，那么都在下个月的 25 日前为未到期款。
解决方法：K3信用管理中可对信用管理对象进行<期限控制>,提供信用天数和月结方式两种.其中月结方式是以单据(销售发票及其它应收单)日期所在月份的最后一天起计算,如每月 25 号为结算日,则可设置信用期限为 25 天,期限控制为"月结方式" 。
18．销售管理：关于销售发票与销售出库单钩稽的问题
问题描述：在做发票与销售出库单钩稽时，如何检验钩稽的是不是正确？在客户的实际业务中不当是对数量进行检验，同时还要对单价和金额进行检验，如果在钩稽时无法核对，能不能在钩稽日志中看到发票和销售出库单的单价和金额，以便进行核对。因为客户在对外销售商品时，同一个商品的单价是不同的。
解决方法：在钩稽界面上已对单价、金额进行显示，可以根据显示的结果进行人工校验，系统不提供自动校验。
长沙金蝶软件第一服务商—湖南成普信息科技有限公司，欢迎各位来电来函咨询。
长沙金蝶软件客服：QQ 1424839530
长沙金蝶软件客服电话：400-0731-020
